Budgetuppföljning godkänd – äldreomsorgen visar underskott

Omsorgsnämnden i Smedjebackens kommun beslutade den 14 september 2026 att godkänna budgetuppföljningen för perioden januari till augusti 2026, med ändringar i den ekonomiska månadsrapporttabellen enligt förslag från förvaltningsekonomen.

Beslut

Omsorgsnämnden godkände budgetuppföljningen för januari–augusti 2026. Som en del av beslutet ändras den ekonomiska månadsrapporten i enlighet med förslag från förvaltningsekonomen.

Ekonomiskt läge i nämnden

Enligt uppföljningen visar omsorgsnämnden som helhet efter augusti en positiv avvikelse på 137 000 kronor jämfört med budget. Prognosen för helåret 2026 är ett resultat i nivå med den lagda budgeten. Det innebär att nämnden i nuläget räknar med att hålla sin totala ekonomiska ram.

Underskott i äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar efter augusti ett underskott på 2,228 miljoner kronor. Underskottet kopplas främst till högre personalkostnader än budgeterat. Prognosen för helåret är ett underskott på 3,343 miljoner kronor, varav omkring 400 000 kronor avser externa placeringar.

Förvaltningen uppger att ekonomin följs månadsvis tillsammans med ansvariga chefer och att åtgärder vidtas löpande för att begränsa underskottet.

För en liknande genomgång av kommunens ekonomi, se Delårsrapport i balans för Smedjebackens kulturnämnd.

Överskott i hälso- och sjukvård, LSS och psykiatri

Inom hälso- och sjukvården visar uppföljningen en positiv avvikelse på 333 000 kronor, huvudsakligen på grund av lägre lönekostnader än beräknat.

LSS-verksamheten och psykiatrin redovisar tillsammans en positiv avvikelse på 1,968 miljoner kronor. Prognosen för helåret är ett överskott på 1,693 miljoner kronor för LSS-verksamheten och 1,059 miljoner kronor för psykiatrin.

Sjukfrånvaro i omsorgsverksamheterna

Protokollet redovisar också utvecklingen av sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har legat lägre under juni och juli än tidigare under året. Inom delar av äldreomsorgen är sjukfrånvaron dock fortsatt relativt hög.

Inom LSS-verksamheten syns en positiv utveckling av sjukfrånvaron, medan hälso- och sjukvården hade en högre sjukfrånvaro under juli.

Arbete för att minska sjukfrånvaron

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska sjukfrånvaron både nära verksamheterna och på en övergripande nivå. Under hösten pågår ett fördjupat arbete inom ramen för projektet "Friskast i Sverige".

Arbetet omfattar bland annat ett fokus på friskfaktorer och en kartläggning av rehabiliteringsprocessen vid långtidssjukskrivningar. Syftet är att stärka det förebyggande arbetet och skapa bättre förutsättningar för en hållbar återgång i arbete.

Omsorgsnämnden, 14 september 2026.